年末职工人数：27     人

（人员编制：32    人）

年末资产总额：  266.3万元；

负债总额：    17.2 万元

年度预算收支情况

1.年初预算资金 774.9万元。

2.单位年度总收入 814.7 万元，其中：财政拨款814万元，其他收入 0.7 万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。

3.单位年度总支出 814.7万元，其中：项目支出52.2万元，基本支出762.5万元，人员支出523.5 万元，公用经费支出239       万元，比上年增加3.41%，三公经费14.2万元，比上年减少9.5 %，公车购置和维护费9万元，公务接待费5.2万元，出国经费0 万元。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

2018年财政下达的预算数为774.9万元，相比2017年的年初预算757.65万元，2018年预算减少了2.2%。

2018年收入支出预算执行数为814万元，2017年收入支出预算执行数为850.9万元。2018年度收入支出预算执行数相比于2017年减少了36.9万元，主要是单位领导严控各项费用的开支。

2018年各项收入占总收入的比重分析。本年度收入由财政拨款收入和其他收入两部分组成，本年度总收入为814.7万元，其中财政拨款收入为814万元占99.91%，其他收入0.7万元占0.09%。

2018年各项支出占总支出的比重。本年度支出由基本支出和项目支出两部分组成，本年度总支出为814.7万元，其中基本支出762.5万元占93.59%，项目支出52.2万元占6.41%，项目支出费用基本上都是用于农机培训和农机安全，项目实施后效果显著，收益范围广，群众满意度高。

2018年三公经费为14.2万元，比上年减少9.5 %，公车购置和维护费9万元，公务接待费5.2万元，无因公出国经费。在2018年本单位严格贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约、反对浪费的原则，严格控制“三公”经费支出，减少了公务接待的人数和次数，降低了公务接待的标准，从而减少了三公经费。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

2018年，全市农机部门以习近平总书记“三农”思想为指导，认真贯彻中央、省、市关于乡村振兴战略的重要部署和农业农村工作会议精神，围绕“1654”工作框架，即坚持“使用带动，实干兴机”的一个总体思路，扎实推进六大举措，建设好五型机关，办好四件实事，持续为农业增效、农村增绿、农民增收助力，各项工作取得了阶段性成效：获省局综合先进和购置补贴、油菜机械化生产、项目管理3个单项先进。

1.粮油生产全程机械化水平稳步提升。水稻全程机械化水平77.82%，同比增长2.22个百分点，机耕97%、机收94%、机插36%、机烘25%、机植保100%，后3项短板提升较快，机插率提升了4个百分点。油菜种植面积58.52万亩，机械化率为74.08%；茶陵、炎陵2县成功入选省局机械化美丽油菜花海项目，醴陵承担了部油菜生产全程机械化项目并获30万资金支持。

2.农机安全监管水平稳步提升。成功创建市级“平安农机”合作社示范社10家、平安乡镇5个。以机手教育活动年为载体，印发安全宣传资料1万份，受教育机手和群众6千多人。围绕全省“8.18”“8.20”2个较大农机安全事故，开展警示教育，“安全至上”理念深入人心。“一单四制”隐患排查整治工作走在全市前列，多年末发生较大农机安全事故，事故率严控在3‰以下。

3.农机培训质量水平稳步提升。全市全年共举办各类培训45期，培训6071人次，满足了农民“选好机、购好机、用好机、管好机、出效益”的渴求。醴陵创农机培训+扶贫帮困新模式，免费为53名建档立卡贫困户，进行农机培训、考试、发证，获省、市媒体宣传报道，农民兄弟拍手称赞。

4.农机装备水平稳步提升。着力抓好演示推广，开展各类新机具现场演示评价会18次，积极推广先进适用、高效节能、绿色智能农机，深入开展飞防减药、精肥施药、转化减污“三减量”行动。着力抓好购置补贴工作，共办理各类农机补贴2273.717万元，结算率96.7%。在全省12月份结算率排名、20个100%的县（市）区中，株洲市占6个。着力抓好农机报废更新补贴工作，6月炎陵县1家报废回收企业获得认定通过，实现了5县市回收企业的全覆盖，在全省处于领先位置。全年报废更新机具280台，金额193.3万；评选出3个报废更新示范点。农机作业水平、质量和效益明显提升。

5.农机规模化经营水平稳步提升。全年共扶持建设农机合作社66家，其中省现代社35家、省示范社9家、市特色社12家、市平安社10家。打造了一批上档次、能力强、带动作用明显的农机合作社，全市有盐荷、荣军、亿联、尧天、吉丰5个过100吨位的机烘中心，合作社规模化、规范化水平逐渐提高。目前，全市注册农机合作社403家、省现代社191家、省示范社17家、市特色社12家，总资产3.5亿、总收入5.4亿，服务面积113万亩。

6.农机服务体系建设水平稳步提升。以解决农机“行路难、住房难、看病难、下田难”为主要目标，完善农机社会化服务体系，农机合作社服务能力不断增强。合作社与机耕道建设列入市政府“民生100工程”并纳入对县市区政府绩效考核，市财政共投入370万元，创建各类农机合作社66家为任务数50家的132%；完成机耕道建设4291 km，为任务数4000 km的107.3%。

审核意见

归口管理科室意见：（盖章）

绩效管理科意见：（盖章）