株洲市农业机械化管理局2017年度部门决算公开

目 录

第一部分  株洲市农业机械化管理局单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  株洲市农业机械化管理局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  株洲市农业机械化管理局单位2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

第一部分  株洲市农业机械化管理局单位概况

一、主要职能

株洲市农业机械化管理局是市人民政府授权主管全市农业机械化工作的副处级事业单位，主要职责是：

　㈠贯彻执行国家、省有关农业机械化工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市农业机械化发展的中长期规划并组织实施。

　　㈡研究制定全市农业机械化管理制度、规程、作业与服务规范并组织实施。

　　㈢负责农业机械化的普及和应用；指导全市农机、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整。

　　㈣组织重大农业机械化科研和技术推广项目的遴选及实施；负责农业机械购置补贴政策的组织实施和补贴专项资金的审批。

　　㈤负责全市农业机械的安全监理和安全技术检验工作；负责农业机械驾驶证、操作证、农业机械号牌、行驶证、使用证的核发；负责农业机械安全监督管理；负责农田、场院以及乡以下道路等农机事故的调查处理；配合有关部门做好农业机械道路交通管理工作。

　　㈥负责全市农机行业职业技能鉴定工作；监督、指导全市农业机械培训机构。

　　㈦指导全市农业机械基层服务体系建设以及全市农业机械化信息网络建设；组织和协调农业机械的跨区作业；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。

　　㈧负责全市农业机械各类经济指标的统计工作。

　　㈨承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

株洲市农业机械化管理局是主管全市农业机械化工作的一级单位，属市一级预算单位。现有预算单位1个（含局机关），共有编制人数32人，实有在职人员26人，机构改革提前离岗人员3人，退休人员21人。

第二部分  株洲市农业机械化管理局2017年度部门决算表

……（公开表格附后）

第三部分  株洲市农业机械化管理局2017年度部门决算情况说明

一、关于株洲市农业机械化管理局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年株洲市农业机械化管理局总收入为850.95万元，相比2016年决算总收入的888.76万元，减少了37.81万元。总支出为850.95万元，相比2016年决算总支出的888.76万元，减少了37.81万元。

二、关于株洲市农业机械化管理局2017年度收入决算情况说明

本年收入850.95万元全部为财政拨款收入。

三、关于株洲市农业机械化管理局2017年度支出决算情况说明

本年支出各项构成及占比，本年支出总计850.95万，社会保障和就业支出14.06万，占总支出的1.6%。医疗卫生和计划生育支出53.53万，占总支出的6.2%。农林水支出为783.36万，占总支出的92.2%。

四、关于株洲市农业机械化管理局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入为850.95万元、相比2016年的881.96万元，减少31.01万。2017年财政拨款支出为850.95万元，相比2016年的881.96，减少31.01万。

五、关于株洲市农业机械化管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款支出为850.95万元，相比2016年的881.96，减少31.01万。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款总支出为850.95万元。社会保障和就业支出14.06万，占财政拨款总支出的1.6%。医疗卫生和计划生育支出53.53万，占财政拨款总支出的6.2%。农林水支出为783.36万，占财政拨款总支出的92.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款支出决算数为850.09万元，相比于财政年初下达的预算数为757.7万元，增加了92.39万元。一是本年工作需要，追加了项目经费，二是人员工资调标。 

六、关于株洲市农业机械化管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     基本支出为832.4万元，人员经费为601.2万，公用经费为231.21万。公用经费中商品和服务支出228.33万，主要是办公及印刷费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、物管费、劳务费、公车运行维护费、公务接待费等。其他资本性支出2.88万。

七、关于株洲市农业机械化管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费支出情况如表，通过表可以看出2017年三公经费决算远远总额低于2016年决算和2017预算，主要原因是控制了公务接待的人数和次数，降低了公务接待的标准，2017年无因公出国人数和费用，无公务用车购置。

三公经费对照表

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度因公出国（境）团组数及人数为0、公务用车购置数为0，公务用车保有量为2、国内公务接待的批次为180及人数1910。

八、关于株洲市农业机械化管理局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

株洲市农业机械化管理局2017年度无政府性基金预算收入。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出249.76万元，相比2016年度机关运行经费支出的377.29万元，降低33.8%。主要原因是：单位严格按照中央八项规定，厉行节约，减少各个方面开支，特别是降低三公经费。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额77万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购服务支出47 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆（资产所有权归省局）、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

2017年，株洲市农机局积极推进全过程预算绩效管理，

着力促进资金使用绩效的提升。

1. 绩效目标方面：按财政要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标。

2.绩效跟踪方面：积极推进市级预算部门开展对重点项目及资金的绩效跟踪。

3.绩效评价方面：积极推进绩效评价，并实施绩效信息公开。

第四部分  联系方式

以上信息由办公室负责接受公众询问，接洽人，李家军；联系电话，18907337699。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

农机局2017决算公开表