部门（单位）名称：株洲市农业机械化管理局

单位负责人：褚彭明

年末职工人数： 28人（人员编制：32  人）

年末资产总额： 403.8万元；负债总额： 2.3万元

年度预算收支情况
（万元）

年初预算资金：795.44万元

年度收入总额：814.76

年度支出总额：810.97

　　其中：公共财政拨款：810.08

其中： 基本支出：810.08

政府性基金拨款：

项目支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

其他资金：

部门职能职责概述

　　㈠贯彻执行国家、省有关农业机械化工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市农业机械化发展的中长期规划并组织实施。

　　㈡研究制定全市农业机械化管理制度、规程、作业与服务规范并组织实施。

　　㈢负责农业机械化的普及和应用；指导全市农机、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整。

　　㈣组织重大农业机械化科研和技术推广项目的遴选及实施；负责农业机械购置补贴政策的组织实施和补贴专项资金的审批。

　　㈤负责全市农业机械的安全监理和安全技术检验工作；负责农业机械驾驶证、操作证、农业机械号牌、行驶证、使用证的核发；负责农业机械安全监督管理；负责农田、场院以及乡以下道路等农机事故的调查处理；配合有关部门做好农业机械道路交通管理工作。

　　㈥负责全市农机行业职业技能鉴定工作；监督、指导全市农业机械培训机构。

　　㈦指导全市农业机械基层服务体系建设以及全市农业机械化信息网络建设；组织和协调农业机械的跨区作业；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。

　　㈧负责全市农业机械各类经济指标的统计工作。

　　㈨承办市人民政府交办的其他事项。

整体绩效目标

目标：全市农机系统坚持以党的十八大精神为指针，以深入开展“三严三实”专题教育实践活动为主线，积极应对农机化发展新形势，坚持科学谋划，周密部署，开拓创新。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

目标1：农机科技推广稳步推进
目标2：农机购置补贴成效突出
目标3：安全生产局面高度稳定

目标4：农村合作组织发展迅猛

目标5：农机培训成效明显

效益指标

　　指标1：今年以来，我市目前已完成新推广乘坐式高速插秧机、步进式插秧机、低速插秧机等各式插秧机总计382台，超额完成省局下达的任务指标。全年全市完成机耕作业面361.41万亩，机耕率95％，完成机收面积319.56万亩，机收率84％，完成机插面积61.5万亩，机插率达到24%，全市水稻生产综合机械化水平达到71%。针对烘干环节是我市水稻生产全程机械化的短板，今年共推广各型烘干机械41台（套），此外，全年推广联合收割机、种植施肥机械、收获机械、动力机械等万余台。预计到年底，我市农机总动力将达48.78万台、329.96万千瓦，分别较上年增长5.4%和5.2%。

　　指标2：今年全市共举办机插演示会39场次，共计培训机关工作人员和技术骨干、乡镇主管领导及农机管理人员、农业农机合作社、种粮大户、农机大户等1700余人次，使农业操作和管理人员业务水平得到较大提高。

　　指标3：各县市区共设立70个水稻育插秧核心示范点（片），投入95.5万元。如攸县、醴陵市、株洲县采取了农户购买高速插秧机享受1万元/台的政府累加补贴，有效地突破了水稻生产过程中的机插瓶颈。

　　指标3：今年,省农机局安排给我市农机购置补贴资金5783.845万元，目前已办理各类补贴机具9271台（套），受益农户6698户，补贴资金5669.487万元，已进行结算3072.335万元。

　　指标4：2015年，全市共创建“平安农机”示范乡（镇）11个，已经上报市安监局和省站。全市共发展农机安全互助会员5545名，筹集互保会费1550913元。会员覆盖率、保费总额均居全省前列。全年没有发生一起较大以上农机伤亡事故。

　　指标5：今年来，检查农业机械3105台次，查处无牌无证机车和机手616起，排查隐患412起。

　　指标6：举办培训班43期，培训拖拉机、联合收割机、插秧机操作员等各类农机人员7156人。

单位自评情况分析及结论

支出情况分析：

1、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况：基本支出810.97万元。

2、年度"三公"经费决算情况。2015年度，无因公出国费，无公务用车购置费，公务用车运行费为24.45万元，公务接待费为36.95万元，"三公"经费较2014年明显减少降低.

　　绩效目标完成情况分析：今年以来，我市目前已完成新推广乘坐式高速插秧机、步进式插秧机、低速插秧机等各式插秧机总计382台，超额完成省局下达的任务指标。全年全市完成机耕作业面积361.41万亩，机耕率95％，完成机收面积319.56万亩，机收率84％，完成机插面积61.5万亩，机插率达到24%，全市水稻生产综合机械化水平达到71%。针对烘干环节是我市水稻生产全程机械化的短板，今年共推广各型烘干机械41台（套），此外，全年推广联合收割机、种植施肥机械、收获机械、动力机械等万余台。预计到年底，我市农机总动力将达48.78万台、329.96万千瓦，分别较上年增长5.4%和5.2%。今年全市共举办机插演示会39场次，共计培训机关工作人员和技术骨干、乡镇主管领导及农机管理人员、农业农机合作社、种粮大户、农机大户等1700余人次，使农业操作和管理人员业务水平得到较大提高。各县市区共设立70个水稻育插秧核心示范点（片），投入95.5万元。如攸县、醴陵市、株洲县采取了农户购买高速插秧机享受1万元/台的政府累加补贴，有效地突破了水稻生产过程中的机插瓶颈。我市农机购置补贴工作严格贯彻落实上级有关工作要求，全市农机、财政部门密切配合，规范操作，公开透明，工作扎实，措施得力，效果显著。今年,省农机局安排给我市农机购置补贴资金5783.845万元，目前已办理各类补贴机具9271台（套），受益农户6698户，补贴资金5669.487万元，已进行结算3072.335万元。们坚持把安全监理寓于农机化发展全局之中，始终重视从思想源头、安全机制和工作措施上掌握监理工作的主动权。2015年，全市共创建“平安农机”示范乡（镇）11个，已经上报市安监局和省站。全市共发展农机安全互助会员5545名，筹集互保会费1550913元。会员覆盖率、保费总额均居全省前列。全年没有发生一起较大以上农机伤亡事故。

自我评价结论：

农机管理工作在市委、市政府和省厅的正确领导下，在局领导的带头领导下顺利完成2015年绩效目标，坚持深化改革、稳中求进，突出抓好水稻生产全程机械化，扎实做好农机购置补贴工作，着力抓好农机服务体系建设，大力抓好农机合作组织建设，切实做好农机安全监理工作。

存在的

问题

　　一是水稻生产全程机械化的瓶颈有待突破。

　　二是农机合作组织发展水平有待提高。

　　三是基层农机服务体系建设相当薄弱。

措施与建议

我们将紧紧围绕业务建设中心，突出安全生产重点，进一步理清工作思路，进一步理顺工作关系，进一步强化工作责任，进一步转变工作作风，要把工作中暴露出来的问题和短板摆足查明，同时，积极开展高质量的调查研究，认真谋划好明年的工作，提前为明年的工作布局打好基础，不断推动我市农业机械化事业快速健康发展。

财政部门审核意见

　　（盖章）                                     
                                        年月日